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下面就由本小編和大家說說ERP采購工作流程吧：

一、提交訂單

1、在實際上生產制造之中，加工廠業務員收到斷貨通告后，根據上邊下達的貨品基本資料：庫存商品編號，產品規格，總數。

2、核查貨品的基本信息，再將貨品的訂單詳情發送給經銷商，訂單的信息內容中務必帶有以下幾點：貨物型號規格，總數，成本價，額度，購置時間。

3、有關的審批工作人員依據狀況開展審批，防止中間商出現不正確，造成財產損失。

4、訂單信息根據ERP系統軟件發送給顧客之后，業務員必須與顧客確定貨物的招標信息，并規定簽名傳回。

二、確定購置

1、采購單下達結束以后，業務員必須依據訂單信息上貨物的招標信息、購置額度向供應商不斷確定到和溝通交流好有關的商品交貨時間及其別的跟商品有關的事項。

2、收貨員在收到貨品以后必須依據業務員訂單信息上的商品信息來查驗貨品是不是有進出，在其中必須查驗的商品信息包含：經銷商名字，訂單時間，交貨時間，總數，貨品有沒有毀壞;如訂單上的信息內容與購置訂單不符合，還必須征詢業務員建議是不是能夠收到。

三、票據進庫

業務員依據檢測及格單，將檢驗單上的統計數據入到用友軟件中，有利于之后對帳。但也存有些難題，主要表現為：外生產加工的檢測及格單沒有進庫;購置進庫定單號和總數較為錯亂。

四、退換貨

購置填好退貨單，開展訂單退換貨。

五、對帳

1、結賬表：每一月當月，各經銷商將上個月結賬表送往我企業，業務員依據我企業收貨員簽名的送貨單，我企業的進庫票據和成本價表核查結賬表。現階段結賬表格中出現下列存在的不足：無定單號，庫存商品編號，退換貨總數，上個月借款賬戶余額，發生額至當期借款賬戶余額等信息內容。

2、增值發票：審校稅票上的下列信息內容：我企業的全名，賬號，稅號，稅票上的原材料名字，總數，額度。

六、支付

依據支付周期時間定編支付方案，分配支付。